VERI*FACTUIncluido en PeriGes. Listo para cuando sea obligatorio, también si se aplaza.Ver cómo funciona →
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Guía de uso de PeriGes

Cómo facturar con VeriFactu desde el expediente

Con el expediente finalizado, pulsa Facturar en la pestaña Salida: PeriGes crea un borrador con los honorarios del expediente. Al pulsar Aprobar se asigna el número definitivo y, si tu empresa está en modalidad VERI*FACTU, el registro de facturación se remite en ese momento a la AEAT.

7 pasos · Actualizada en octubre de 2026

Antes de empezar

  • Necesitas el certificado electrónico de la empresa (.pfx o .p12) y su contraseña si vas a usar la modalidad VERI*FACTU.
  • El expediente tiene que estar en un estado final (o de devolución) y con los honorarios calculados en la pestaña Salida.
  • Tu usuario necesita permiso de facturas. La configuración de la modalidad la hace un administrador.

Las fijadas por el Real Decreto-ley 15/2025:

  • 1 de enero de 2027 · Entidades que presentan el Impuesto sobre Sociedades.
  • 1 de julio de 2027 · Resto de empresarios y profesionales.

El 5 de octubre de 2026 Hacienda anunció que prevé aplazar estas obligaciones hasta octubre de 2028, para hacerlas coincidir con la factura electrónica obligatoria. Hasta que se publique en el BOE, siguen vigentes las fechas de 2027. Nota de Hacienda.

Revisado el 28 de octubre de 2026. PeriGes ya incluye VeriFactu, así que puedes usarlo antes de que sea obligatorio.

Paso a paso

Cada gabinete configura en PeriGes sus propios estados y menús, así que algunos nombres pueden ser distintos en tu pantalla.

  1. Paso 1: Elige la modalidad y sube el certificado (una sola vez)

    En Normativa de Facturación, elige la empresa en Seleccionar Empresa y, en Modalidad del SIF, una de las dos opciones: VERI*FACTU (remisión inmediata a AEAT) o Facturación actual (PRE_SIF, sin remisión a AEAT). Para VERI*FACTU, sube antes en Certificado electrónico el fichero .pfx o .p12 con su alias y contraseña. Pulsa Guardar.

    Facturación actual es la forma de facturar de antes del reglamento: cuando VeriFactu sea obligatorio para tu gabinete, elige VERI*FACTU. La modalidad se configura por empresa: si tienes varias en la misma cuenta, repite el paso con cada una.

    Vista simplificada de PeriGes · datos ficticios

  2. Paso 2: Revisa la pestaña Salida y pulsa Facturar

    En el expediente, abre la pestaña Salida: ahí están Honorario, Importe honorarios, los gastos y el TOTAL. Comprueba los importes y pulsa Facturar, junto a Número factura. Si la compañía te pide la minuta, el botón Minuta de la barra inferior la imprime con la plantilla de Word de tu gabinete.

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  3. Paso 3: Revisa el borrador

    PeriGes abre una factura nueva con el número BORRADOR y los honorarios del expediente. Comprueba Entidad, Fecha de factura, Serie y Tipo de IVA, y pulsa Guardar. Mientras sea borrador puedes cambiarla.

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  4. Paso 4: Aprueba la factura

    Pulsa Aprobar y confirma ¿Aprobar y asignar número definitivo?. La factura recibe su número de la serie y se genera el registro de facturación. En modalidad VERI*FACTU, el registro se remite a la AEAT en ese mismo momento; en PRE_SIF no se remite.

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  5. Paso 5: Comprueba que la AEAT lo ha aceptado

    La factura aprobada muestra el distintivo VERI*FACTU y el código QR. Con Ver estado Veri*Factu ves la respuesta de la AEAT y con Histórico, todos los envíos. Si el estado es PENDIENTE_ENVIO o hubo un error de conexión, aparece Reintentar envío; si es ACEPTADO_CON_ERRORES o RECHAZADO, Subsanar registro.

    Qué hacer en cada caso, y cuándo anular: cómo subsanar o anular un registro de VeriFactu.

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  6. Paso 6: Si hay un error, rectifica

    Una factura aprobada no se edita. Abre el menú ⋮ y elige Rectificación: se crea un borrador nuevo en el que eliges Tipo rectificación (S - Sustitución o I - Diferencias) y escribes el Motivo rectificación. Después, Actualizar y Aprobar, como cualquier factura.

    La causa tributaria, las validaciones y la numeración de las rectificativas están en cómo hacer una factura rectificativa.

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  7. Paso 7: Si la compañía te paga con autofactura

    Cuando es la aseguradora quien emite la factura, al crear el documento elige la serie de autofactura que tenga configurada tu gabinete. Queda como Liquidación de autofactura, no como factura emitida por ti, y en Número externo anotas el número que le ha dado la compañía.

    Las liquidaciones a peritos colaboradores, y su factura emitida por el destinatario, tienen su propia guía: cómo liquidar a un perito colaborador. Para cuadrar la autofactura con lo facturado: cómo importar la liquidación de una aseguradora. A final de año, los contadores de las series se reinician con el cierre de ejercicio.

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Errores habituales

  • «Debe subir un certificado válido antes de activar VERI*FACTU.»

    Has elegido VERI*FACTU sin certificado. Súbelo en Certificado electrónico y vuelve a guardar.

  • No aparece el botón Facturar

    Solo sale cuando el expediente está en un estado final o de devolución y tu usuario tiene permiso de facturas. Si pone Ya en factura, ese expediente ya está facturado.

  • Intentar corregir una factura aprobada

    Con el número definitivo asignado ya no se modifica: usa Rectificación. Así queda el rastro que exige el reglamento.

  • Confundir la minuta con la factura

    El botón Minuta imprime un documento de Word. No numera ni genera ningún registro: la factura es la que sale de Facturar y Aprobar.

  • Dejar un envío sin respuesta

    Si el estado se queda en PENDIENTE_ENVIO por un fallo de conexión, PeriGes no lo reintenta solo: pulsa Reintentar envío.

Funcionalidad relacionada

VeriFactuModalidad VERI*FACTU, huella encadenada, QR y remisión a la AEAT con el certificado electrónico de la empresa.

Otras guías

Facturación, cobros y peritos

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